Cumparari

Controlul preturilor de cumparare

Sistemul ERP te va notifica automat la orice modificare de preturi de achizitie furnizori: diferente intre preturile si conditiile comerciale de pe comanda si cele de pe factura; diferente intre preturile si conditiile comerciale de la o comanda la alta; diferente intre preturile si conditiile comerciale din contract si cele de pe factura.

Urmarirea facturilor de achizitii, avize, proforme

Inregistrezi documentele de achizitie primite de la furnizori in sistemul ERP. Controlezi astfel respectarea de catre furnizori a conditiilor comerciale stabilite in contract si in comanda. In cazul in care la adaugarea unei facturi de achizitii exista diferente intre pretul stabilit in conditiile comerciale ale contractului si pretul din factura, sistemul ERP te va notifica pe loc.

Transformare stoc

Pentru fluxuri de productie simplificata sau „mini-productie”, poti transforma, direct in Modulul Stocuri, produsele din stoc in alte produse, cu ajutorul operatiunii de Transformare stoc, pe baza unor retete predefinite.

Administrarea relatiilor comerciale cu furnizorii – interni si internationali

Administrezi nomenclatorul de furnizori pe produse si servicii, avand acces la informatiile esentiale despre fiecare in parte: date de contact, puncte de lucru, cod fiscal, conturi bancare. In cazul in care achizitionezi produse sau servicii din afara tarii, fie din interiorul Uniunii Europene (UE), fie din afara Uniunii Europene (Non-UE), inregistrati in sistemul ERP aceste facturi, conform legislatiilor in vigoare. Factura furnizorului se insereaza automat in contabilitate conform contarilor.

Politica de achizitii

Controlezi, cu ajutorul sistemului ERP, respectarea de catre furnizori a conditiilor comerciale stabilite: pret, termen de plata, discount, oferte speciale, viteza de livrare. Urmaresti detaliile contractelor stabilite cu furnizorii in ceea ce priveste numarul de zile pana la care trebuie efectuata plata facturii catre furnizori, numarul de zile dupa care furnizorul poate solicita penalizari in caz de neplata si numarul de zile dupa care furnizorul va poate bloca comenzile in caz de neplata a facturilor.

Evidenta plati furnizori

Platile facturilor primite de la furnizori pot fi gestionate si din modulul de Cumparari, nu doar din cel de Financiar. Sistemul va ofera notificari cu privire la depasirea unor praguri valorice sau de perioade de timp, in ceea ce priveste facturile de achizitii neplatite.

Integrare contabila

Modulul de Cumparari automatizeaza crearea notelor contabile din documentele de achizitie operate in sistemul ERP. La adaugarea si validarea unei facturi sau a unui aviz, se vor genera notele contabile conform legislatiei. Se poate asocia fiecare pozitie din documentele de achizitie unui cont contabil si unui centru de cost.

Dispozitive mobile folosite pentru operatiunile specifice achizitiilor

Obtii mobilitate si control prin utilizarea, in fluxul de achizitii, a dispozitivelor mobile dotate cu cititoare de coduri de bare. Pe aceste dispozitive ruleaza o versiune mobila a sistemului ERP, cu ajutorul careia efectuati cele mai frecvente operatiuni: receptii produse, inventar sau alocare.

Transformarea comenzilor in facturi de achizitie

Pentru un control mai bun al procesului de achizitii, sistemul Pluriva iti permite sa implementezi fluxuri formate din mai multe etape. Generezi si trimiti din sistemul ERP comenzile de produse catre furnizori, prin email, in format PDF. La receptia marfii, transformi comanda in factura si te asiguri ca produsele receptionate sunt conform comenzii.

Import facturi, avize si comenzi

In cazul in care primesti facturi sau avize cu foarte multe produse, cu introducerea carora consumi mult timp, poti folosi importul in sistemul ERP – facturi, cu toate informatiile despre produse si preturi. Castigi astfel timp si elimini erorile de operare. O factura pentru care consumi zeci de minute sa o adaugi, o poti importa in doar cateva secunde. Similar, aplicatia permite importul contractelor cu furnizorii si al comenzilor.

Contracte furnizori

Inregistrezi si urmaresti contractele cu furnizorii. Fiecare contract inregistrat are un responsabil, iar clauzele din contract sunt urmarite detaliat: valoare, termen de plata, mod de plata, numar de zile livrare, pret achizitie, discount.

Repartizarea costului de transport si a taxelor vamale

Repartizati costul de transport si taxele vamale in costul produselor achizitionate conform regulilor dupa care functioneaza businessul tau : repartizare valoric ponderata sau repartizare manuala.